2.负责对增值税票的核对；

3.负责公司开具的“物流发票”“废品发票”“售后索赔发票”以及供应商开具的不合格发票等票据通知供应商，采取措施要求供方领取发票等。

4.掌握各厂家的挂账情况，并根据挂账和合同约定初步编制付款计划，根据领导要求、计划员提报、生产需求情况等提报付款顺序给领导审批；

6.负责对一揽子协议价格的变更;合同签订后，根据合同及时更改系统中一揽子协议中物料的价格；

7.负责供应商涉及发票、通知数量等的周期对账。

任职资格

1.本科以上学历，机械、会计、财务类相关专业，1年以上采供、合同管理相关工作经验；

2.市场预测与分析相关知识，《合同法》等相关法律知识《商务礼仪》；

3.熟练使用OFFICE办公软件等礼仪知识；

4.责任心强，细致耐心；

5.较强的谈判沟通、协调能力，较强的逻辑思维能力和学习能力；

6.具有良好的团队协作精神，较强的保密意识和良好的职业道德。